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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8157/2022
Data: 20/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 4.662,00
Liquidado: R$ 4.662,00
Pago: R$ 4.662,00
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 4.662,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 4.662,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 4.662,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
20/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS BALAO MAGICO DO BAIRRO TERRA BRASIL, OF 555/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 4.662,00
01/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS BALAO MAGICO DO BAIRRO TERRA BRASIL, OF 555/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS BALAO MAGICO DO BAIRRO TERRA BRASIL, OF 555/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 4.662,00
02/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS BALAO MAGICO DO BAIRRO TERRA BRASIL, OF 555/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMEIS BALAO MAGICO DO BAIRRO TERRA BRASIL, OF 555/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 4.662,00
