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Empenho
Número: 8123/2022
Data: 20/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 568,80
Liquidado: R$ 568,80
Pago: R$ 568,80
Processo Licitatório
Número: 24/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1035/2022 - R$ 568,80 (Empenhado)
1035/2022 - R$ 568,80 (Liquidado)
1035/2022 - R$ 568,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
655
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
20/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTE (ALMOXARIFADO), CONF. P.E 24/2022.
R$ 568,80
23/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTE (ALMOXARIFADO), CONF. P.E 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTE (ALMOXARIFADO), CONF. P.E 24/2022.
R$ 568,80
