Empenho
Número: 8101/2022
Data: 20/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.206,15
Liquidado: R$  1.206,15
Pago: R$  1.206,15
Processo Licitatório
Número: 61/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  1.206,15 (Empenhado)
1042/2022 - R$  1.206,15 (Liquidado)
1042/2022 - R$  1.206,15 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
521
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DE FRUTAS E VERDURAS PARA MONTAGEM DE CESTAS - PROJ ATIV - 2055, CONF PREGAO PRESENC - 61/2021
R$  1.206,15
07/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA EMBALAGEM DE FRUTAS E VERDURAS PARA MONTAGEM DE CESTAS - PROJ ATIV - 2055, CONF PREGAO PRESENC - 61/2021
R$  1.206,15