Empenho
Número: 8100/2022
Data: 20/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.931,20
Liquidado: R$  1.931,20
Pago: R$  1.931,20
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1022/2022 - R$  1.931,20 (Empenhado)
1022/2022 - R$  1.931,20 (Liquidado)
1022/2022 - R$  1.931,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
392
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
20/05/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O CRAS PRACA CEU, CONF. P.P 44/2021.
R$  1.931,20
22/06/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA O CRAS PRACA CEU, CONF. P.P 44/2021.
R$  1.931,20