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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8326/2022
Data: 23/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.413,75
Liquidado: R$ 1.413,75
Pago: R$ 1.413,75
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 1.413,75 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 1.413,75 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 1.413,75 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
243
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0020.2029
Manutencao de Ativ. do Departamento de Cultura
Manutencao de Ativ. do Departamento de Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
23/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DO PIONEIRO, OFICIO N 584/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 1.413,75
01/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DO PIONEIRO, OFICIO N 584/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DO PIONEIRO, OFICIO N 584/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 1.413,75
02/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DO PIONEIRO, OFICIO N 584/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DO PIONEIRO, OFICIO N 584/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 1.413,75
