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Empenho
Número: 8460/2022
Data: 24/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 3.701,66
Liquidado: R$ 3.701,66
Pago: R$ 3.701,66
Processo Licitatório
Número: 24/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1035/2022 - R$ 3.701,66 (Empenhado)
1035/2022 - R$ 3.701,66 (Liquidado)
1035/2022 - R$ 3.701,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
24/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEMOSP, CONF. P.E 24/2022.
R$ 3.701,66
30/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEMOSP, CONF. P.E 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEMOSP, CONF. P.E 24/2022.
R$ 3.701,66
01/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEMOSP, CONF. P.E 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SEMOSP, CONF. P.E 24/2022.
R$ 3.701,66
