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Empenho
Número: 8457/2022
Data: 24/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.308,80
Liquidado: R$ 5.308,80
Pago: R$ 5.308,80
Processo Licitatório
Número: 24/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1035/2022 - R$ 5.308,80 (Empenhado)
1035/2022 - R$ 5.308,80 (Liquidado)
1035/2022 - R$ 5.308,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
24/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. P.E 24/2022.
R$ 5.308,80
14/07/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. P.E 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. P.E 24/2022.
R$ 5.308,80
15/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. P.E 24/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE PARA ATENDER FROTA DA SEMTRA, CONF. P.E 24/2022.
R$ 5.308,80
