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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8509/2022
Data: 24/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.761,70
Liquidado: R$ 1.761,70
Pago: R$ 1.761,70
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$ 1.761,70 (Empenhado)
1049/2022 - R$ 1.761,70 (Liquidado)
1049/2022 - R$ 1.761,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
396
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, COFINANC. ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.P 48/2021.
R$ 1.761,70
24/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, COFINANC. ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, COFINANC. ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.P 48/2021.
R$ 1.761,70
27/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, COFINANC. ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE CONFECCAO DE BANCADAS NO CRAS SAO JOSE, COFINANC. ESTADUAL CONTA 47414-2, FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.P 48/2021.
R$ 1.761,70
