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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 8665/2022
Data: 25/05/2022
Tipo: Estimativo
Valor: R$ 2.000,00
Liquidado: R$ 2.000,00
Pago: R$ 2.000,00
Tipo de despesa
1027/2022 - R$ 2.000,00 (Empenhado)
1027/2022 - R$ 2.000,00 (Liquidado)
1027/2022 - R$ 2.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA
Tipo:
Física
Documento:
001.148*****
Histórico
25/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE PACIENTE, PROCEDIMENTO INTERNACAO COMPULSORIA NA CLINICA DE REABILITACAO EM TRES RANCHOS/GO NECESSITA FICAR 7 DIAS O SERVIDOR. PROCESSO 1723/2022
R$ 2.000,00
27/05/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE PACIENTE, PROCEDIMENTO INTERNACAO COMPULSORIA NA CLINICA DE REABILITACAO EM TRES RANCHOS/GO NECESSITA FICAR 7 DIAS O SERVIDOR. PROCESSO 1723/2022
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE PACIENTE, PROCEDIMENTO INTERNACAO COMPULSORIA NA CLINICA DE REABILITACAO EM TRES RANCHOS/GO NECESSITA FICAR 7 DIAS O SERVIDOR. PROCESSO 1723/2022
R$ 2.000,00
30/05/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE PACIENTE, PROCEDIMENTO INTERNACAO COMPULSORIA NA CLINICA DE REABILITACAO EM TRES RANCHOS/GO NECESSITA FICAR 7 DIAS O SERVIDOR. PROCESSO 1723/2022
VALOR QUE SE EMP. REF. A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESA DE VIAGEM DE PACIENTE, PROCEDIMENTO INTERNACAO COMPULSORIA NA CLINICA DE REABILITACAO EM TRES RANCHOS/GO NECESSITA FICAR 7 DIAS O SERVIDOR. PROCESSO 1723/2022
R$ 2.000,00
