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Empenho
Número: 8905/2022
Data: 31/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 182,45
Liquidado: R$ 182,45
Pago: R$ 182,45
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 182,45 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 182,45 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 182,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
31/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 182,45
10/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 182,45
13/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 182,45
