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Empenho
Número: 8899/2022
Data: 31/05/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 7.399,95
Liquidado: R$ 7.399,95
Pago: R$ 7.399,95
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 7.399,95 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 7.399,95 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 7.399,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
106
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
31/05/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS (15) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CEMEIS - SECRETARIA DE EDUCACO, CONF PREGAO PRESENCIAL - 49/2021
R$ 7.399,95
07/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS (15) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CEMEIS - SECRETARIA DE EDUCACO, CONF PREGAO PRESENCIAL - 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGAS DE GAS (15) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CEMEIS - SECRETARIA DE EDUCACO, CONF PREGAO PRESENCIAL - 49/2021
R$ 7.399,95
