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Empenho
Número: 9171/2022
Data: 02/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 5.473,50
Liquidado: R$ 5.473,50
Pago: R$ 5.473,50
Processo Licitatório
Número: 49/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 5.473,50 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 5.473,50 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 5.473,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
02/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRINTA CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 5.473,50
21/06/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRINTA CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRINTA CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 5.473,50
22/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRINTA CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TRINTA CARGAS DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF PREGAO PRESENC - 49/2021
R$ 5.473,50
