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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9326/2022
Data: 07/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.154,00
Liquidado: R$ 2.154,00
Pago: R$ 2.154,00
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 2.154,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 2.154,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 2.154,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
296
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
06.001.4.122.0002.2044
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL (RESINA ,PINCEL, TINTA E MASSA TAPA TUDO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HORTO FLORESTAL, OFICIO N 645/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 2.154,00
28/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL (RESINA ,PINCEL, TINTA E MASSA TAPA TUDO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HORTO FLORESTAL, OFICIO N 645/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL (RESINA ,PINCEL, TINTA E MASSA TAPA TUDO) PARA ATENDER A DEMANDA DO HORTO FLORESTAL, OFICIO N 645/2022, CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 2.154,00
