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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9413/2022
Data: 08/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 9.564,66
Liquidado: R$ 9.564,66
Pago: R$ 9.564,66
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 9.564,66 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 9.564,66 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 9.564,66 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
70
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
08/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. FAZENDA
R$ 9.564,66
10/06/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. FAZENDA
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. FAZENDA
R$ 9.564,66
