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Empenho
Número: 9491/2022
Data: 09/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 900,00
Liquidado: R$ 900,00
Pago: R$ 900,00
Processo Licitatório
Número: 252/2022
Modalidade: Compra direta
Tipo de despesa
1013/2022 - R$ 900,00 (Empenhado)
1013/2022 - R$ 900,00 (Liquidado)
1013/2022 - R$ 900,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
572
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
09/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. COMPRA DIRETA 252/2022.
R$ 900,00
16/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. COMPRA DIRETA 252/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. COMPRA DIRETA 252/2022.
R$ 900,00
17/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. COMPRA DIRETA 252/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICOS GRAFICOS - CONFECCAO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF. COMPRA DIRETA 252/2022.
R$ 900,00
