Empenho
Número: 9541/2022
Data: 09/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  642,03
Liquidado: R$  642,03
Pago: R$  642,03
Processo Licitatório
Número: 6/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  642,03 (Empenhado)
1042/2022 - R$  642,03 (Liquidado)
1042/2022 - R$  642,03 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO GERAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - OFICINA GARAGEM, SEC. DE OBRAS, CONF. P.E 6/2022.
R$  642,03
31/08/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO GERAL PARA MANUTENCAO E CONSERTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - OFICINA GARAGEM, SEC. DE OBRAS, CONF. P.E 6/2022.
R$  642,03