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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9670/2022
Data: 13/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.067,40
Liquidado: R$ 2.067,40
Pago: R$ 2.067,40
Processo Licitatório
Número: 5/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 2.067,40 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 2.067,40 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 2.067,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
13/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-154, CONF. P.E 5/2022.
R$ 2.067,40
12/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-154, CONF. P.E 5/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-154, CONF. P.E 5/2022.
R$ 2.067,40
19/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-154, CONF. P.E 5/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-154, CONF. P.E 5/2022.
R$ 2.067,40
