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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 9718/2022
Data: 13/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.161,27
Liquidado: R$ 2.161,27
Pago: R$ 2.161,27
Processo Licitatório
Número: 5/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1021/2022 - R$ 2.161,27 (Empenhado)
1021/2022 - R$ 2.161,27 (Liquidado)
1021/2022 - R$ 2.161,27 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
629
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
13/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-152, CONF. P.E 5/2022.
R$ 2.161,27
05/09/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-152, CONF. P.E 5/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-152, CONF. P.E 5/2022.
R$ 2.161,27
06/09/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-152, CONF. P.E 5/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO M-152, CONF. P.E 5/2022.
R$ 2.161,27
