Empenho
Número: 9917/2022
Data: 20/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$  1.657,50
Liquidado: R$  1.657,50
Pago: R$  1.657,50
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  53,10 (--)
1013/2022 - R$  53,10 (--)
1049/2022 - R$  1.657,50 (Empenhado)
1049/2022 - R$  1.657,50 (Liquidado)
1049/2022 - R$  1.657,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
632
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
20/06/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA OFICINA, OFICIO N° 702/2022, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
R$  1.657,50
21/07/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA OFICINA, OFICIO Nø 702/2022, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
R$  1.657,50
22/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE INSTALACAO DE MATERIAIS PARA REFORMA NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA OFICINA, OFICIO Nø 702/2022, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
R$  1.657,50