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Empenho
Número: 9989/2022
Data: 21/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 19.884,00
Liquidado: R$ 19.884,00
Pago: R$ 19.884,00
Processo Licitatório
Número: 46/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2022 - R$ 19.884,00 (Empenhado)
1030/2022 - R$ 19.884,00 (Liquidado)
1030/2022 - R$ 19.884,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOLSA DE COLOSTOMIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ATENDIDAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SAUDE (PERIODO DE 3 MESES), CONF. P.E 46/2021.
R$ 19.884,00
09/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOLSA DE COLOSTOMIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ATENDIDAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SAUDE (PERIODO DE 3 MESES), CONF. P.E 46/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - BOLSA DE COLOSTOMIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS ATENDIDAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SAUDE (PERIODO DE 3 MESES), CONF. P.E 46/2021.
R$ 19.884,00
