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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10013/2022
Data: 22/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.267,64
Liquidado: R$ 1.267,64
Pago: R$ 1.267,64
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 1.267,64 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 1.267,64 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 1.267,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
76
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
22/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIAS EM EUCATEX, PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS (FUNREBOM), CONF. P.P 48/2021.
R$ 1.267,64
08/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIAS EM EUCATEX, PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS (FUNREBOM), CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIAS EM EUCATEX, PARA UTILIZACAO NAS INSTALACOES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS (FUNREBOM), CONF. P.P 48/2021.
R$ 1.267,64
