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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10216/2022
Data: 24/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.016,00
Liquidado: R$ 2.016,00
Pago: R$ 2.016,00
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 2.016,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 2.016,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 2.016,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
540
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PLACA PARA FORRO REMOVIVEL, PARA OS AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.016,00
11/07/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PLACA PARA FORRO REMOVIVEL, PARA OS AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PLACA PARA FORRO REMOVIVEL, PARA OS AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.016,00
13/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PLACA PARA FORRO REMOVIVEL, PARA OS AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PLACA PARA FORRO REMOVIVEL, PARA OS AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.016,00
