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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10574/2022
Data: 30/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 89,00
Liquidado: R$ 89,00
Pago: R$ 89,00
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 89,00 (Empenhado)
1042/2022 - R$ 89,00 (Liquidado)
1042/2022 - R$ 89,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0026.2053
Manutencao do Cadastro Unico para Progr. Sociais
Manutencao do Cadastro Unico para Progr. Sociais
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
30/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DA SALA DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021. SORRISOBL IGD CONTA: 13516-X FONTE: 1660.
R$ 89,00
20/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DA SALA DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021. SORRISOBL IGD CONTA: 13516-X FONTE: 1660.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTA DA SALA DO CADASTRO UNICO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 48/2021. SORRISOBL IGD CONTA: 13516-X FONTE: 1660.
R$ 89,00
