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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10605/2022
Data: 30/06/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 234,00
Liquidado: R$ 234,00
Pago: R$ 234,00
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 234,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 234,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 234,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
30/06/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P 48/2021.
R$ 234,00
13/10/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P 48/2021.
R$ 234,00
14/10/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. P.P 48/2021.
R$ 234,00
