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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 10919/2022
Data: 06/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 1.245,79
Liquidado: R$ 1.245,79
Pago: R$ 1.245,79
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 1.245,79 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 1.245,79 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 1.245,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
190
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
06/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA NA ESC. MUN. IVETE L. ARENHARDHT, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
R$ 1.245,79
24/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA NA ESC. MUN. IVETE L. ARENHARDHT, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA NA ESC. MUN. IVETE L. ARENHARDHT, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
R$ 1.245,79
25/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA NA ESC. MUN. IVETE L. ARENHARDHT, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA SALA DE INFORMATICA NA ESC. MUN. IVETE L. ARENHARDHT, CONF PREGAO PRESENC - 48/2021
R$ 1.245,79
