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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 11064/2022
Data: 06/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 74.311,16
Liquidado: R$ 74.311,16
Pago: R$ 74.311,16
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 74.311,16 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 74.311,16 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 74.311,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
708
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ATENCAO BASICA
R$ 74.311,16
11/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ATENCAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - ATENCAO BASICA
R$ 74.311,16
