Empenho
Número: 10955/2022
Data: 06/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  4.189,00
Liquidado: R$  4.189,00
Pago: R$  4.189,00
Processo Licitatório
Número: 37/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2022 - R$  4.189,00 (Empenhado)
1022/2022 - R$  4.189,00 (Liquidado)
1022/2022 - R$  4.189,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
06/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE, CONF PREGAO ELET - 37/2022
R$  4.189,00
27/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SAUDE, CONF PREGAO ELET - 37/2022
R$  4.189,00