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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11103/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 700,41
Liquidado: R$ 700,41
Pago: R$ 700,41
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 700,41 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 700,41 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 700,41 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E TUBO DE ALUMINIO, DESTINADOS A USO NO POSTO DE CORREIOS DO ROTA DO SOL, CONF. P.P 48/2021.
R$ 700,41
08/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E TUBO DE ALUMINIO, DESTINADOS A USO NO POSTO DE CORREIOS DO ROTA DO SOL, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E TUBO DE ALUMINIO, DESTINADOS A USO NO POSTO DE CORREIOS DO ROTA DO SOL, CONF. P.P 48/2021.
R$ 700,41
10/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E TUBO DE ALUMINIO, DESTINADOS A USO NO POSTO DE CORREIOS DO ROTA DO SOL, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E TUBO DE ALUMINIO, DESTINADOS A USO NO POSTO DE CORREIOS DO ROTA DO SOL, CONF. P.P 48/2021.
R$ 700,41
