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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11093/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 4.091,25
Liquidado: R$ 4.091,25
Pago: R$ 4.091,25
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 4.091,25 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 4.091,25 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 4.091,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.6.182.0032.2016
Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM
Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A USO NO BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, CONF. P.P 54/2021.
R$ 4.091,25
26/07/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A USO NO BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, CONF. P.P 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A USO NO BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, CONF. P.P 54/2021.
R$ 4.091,25
27/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A USO NO BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, CONF. P.P 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A USO NO BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM, CONF. P.P 54/2021.
R$ 4.091,25
