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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11097/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 69.998,02
Liquidado: R$ 69.998,02
Pago: R$ 69.998,02
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 69.998,02 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 69.998,02 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 69.998,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
360
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. SAUDE
R$ 69.998,02
11/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. SAUDE
R$ 69.998,02
