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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11100/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.923,92
Liquidado: R$ 2.923,92
Pago: R$ 2.923,92
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 2.923,92 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 2.923,92 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 2.923,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
616
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS, DESTINADAS A USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.923,92
12/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS, DESTINADAS A USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS, DESTINADAS A USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.923,92
16/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS, DESTINADAS A USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PERSIANAS, DESTINADAS A USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.923,92
