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Transparencia

Empenho
Número: 11133/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  7.954,96
Liquidado: R$  7.954,96
Pago: R$  7.954,96
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$  3.073,90 (--)
PROJETO REVITALIZACAO - R$  3.073,90 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  7.954,96 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  7.954,96 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  7.954,96 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
537
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
07/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. DESENV. ECONOMICO
R$  7.954,96

11/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SEC. DESENV. ECONOMICO
R$  7.954,96

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