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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11120/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 4.620,42
Liquidado: R$ 4.620,42
Pago: R$ 4.620,42
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.620,42 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.620,42 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.620,42 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
417
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SERV. ACOLH. CRIANCA
R$ 4.620,42
11/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SERV. ACOLH. CRIANCA
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - SERV. ACOLH. CRIANCA
R$ 4.620,42
