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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11129/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 4.568,92
Liquidado: R$ 4.568,92
Pago: R$ 4.568,92
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.568,92 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.568,92 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 4.568,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
347
Órgão:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
002 - Fundo do Meio Ambiente
Funcional Programática:
06.002.18.541.0034.2046
Manutencao de Atividades do Fundo do Meio Ambiente
Manutencao de Atividades do Fundo do Meio Ambiente
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALISTAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - F.M.M.A
R$ 4.568,92
11/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - F.M.M.A
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS - F.M.M.A
R$ 4.568,92
