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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11202/2022
Data: 07/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 3.691,50
Liquidado: R$ 3.691,50
Pago: R$ 3.691,50
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$ 480,00 (--)
1042/2022 - R$ 120,00 (--)
1042/2022 - R$ 360,00 (--)
1042/2022 - R$ 360,00 (--)
1082/2022 - R$ 3.691,50 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 3.691,50 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 3.691,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
212
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
07/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS E MASSA TAPA TUDO, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DO CEMEIS PINGO DE AMOR, OF. 783/2022, CONF. P.P 54/2021.
R$ 3.691,50
18/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS E MASSA TAPA TUDO, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DO CEMEIS PINGO DE AMOR, OF. 783/2022, CONF. P.P 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS E MASSA TAPA TUDO, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DO CEMEIS PINGO DE AMOR, OF. 783/2022, CONF. P.P 54/2021.
R$ 3.691,50
19/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS E MASSA TAPA TUDO, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DO CEMEIS PINGO DE AMOR, OF. 783/2022, CONF. P.P 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - TINTAS E MASSA TAPA TUDO, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DO CEMEIS PINGO DE AMOR, OF. 783/2022, CONF. P.P 54/2021.
R$ 3.691,50
