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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11266/2022
Data: 08/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 2.728,10
Liquidado: R$ 2.728,10
Pago: R$ 2.728,10
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$ 2.728,10 (Empenhado)
1049/2022 - R$ 2.728,10 (Liquidado)
1049/2022 - R$ 2.728,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
619
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO , INSTALACAO E RETIRADA DE ITENS, PARA REALIZACAO DE MUDANCAS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO - SEC. DE GOVERNO, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.728,10
12/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO , INSTALACAO E RETIRADA DE ITENS, PARA REALIZACAO DE MUDANCAS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO - SEC. DE GOVERNO, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO , INSTALACAO E RETIRADA DE ITENS, PARA REALIZACAO DE MUDANCAS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO - SEC. DE GOVERNO, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.728,10
15/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO , INSTALACAO E RETIRADA DE ITENS, PARA REALIZACAO DE MUDANCAS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO - SEC. DE GOVERNO, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO , INSTALACAO E RETIRADA DE ITENS, PARA REALIZACAO DE MUDANCAS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO - SEC. DE GOVERNO, CONF. P.P 48/2021.
R$ 2.728,10
