Empenho
Número: 11257/2022
Data: 08/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  13.728,00
Liquidado: R$  13.728,00
Pago: R$  13.728,00
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$  13.728,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
991
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0036.1081
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER AO COMSEP, COM RECURSOS DO FUMSEP, PARA O NUCLEO INTEGRADO DE POLICIA MILITAR DO DIST. DE BOA ESPERANCA DO NORTE, CONF. P.P 48/2021.
R$  13.728,00
28/12/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER AO COMSEP, COM RECURSOS DO FUMSEP, PARA O NUCLEO INTEGRADO DE POLICIA MILITAR DO DIST. DE BOA ESPERANCA DO NORTE, CONF. P.P 48/2021.
R$  13.728,00
29/12/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE FORRO DE GESSO PARA ATENDER AO COMSEP, COM RECURSOS DO FUMSEP, PARA O NUCLEO INTEGRADO DE POLICIA MILITAR DO DIST. DE BOA ESPERANCA DO NORTE, CONF. P.P 48/2021.
R$  13.728,00