Empenho
Número: 11330/2022
Data: 11/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  2.855,10
Liquidado: R$  2.855,10
Pago: R$  2.855,10
Processo Licitatório
Número: 44/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2022 - R$  2.855,10 (Empenhado)
1042/2022 - R$  2.855,10 (Liquidado)
1042/2022 - R$  2.855,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
392
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO, PARA O CRAS PRACA CEU, CRAS SAO DOMINGOS E CRAS SAO JOSE, FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 1.6.60.000000, CONF. P.P 44/2021.
R$  2.855,10
21/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO, PARA O CRAS PRACA CEU, CRAS SAO DOMINGOS E CRAS SAO JOSE, FMAS SCFV/PBFI CONTA 50162-X FONTE 1.6.60.000000, CONF. P.P 44/2021.
R$  2.855,10