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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11344/2022
Data: 11/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 340,25
Liquidado: R$ 340,25
Pago: R$ 340,25
Processo Licitatório
Número: 48/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 340,25 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 340,25 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 340,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
454
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2056
Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar
Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
11/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E FECHADURAS EM METAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. P.P 48/2021.
R$ 340,25
18/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E FECHADURAS EM METAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E FECHADURAS EM METAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. P.P 48/2021.
R$ 340,25
19/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E FECHADURAS EM METAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. P.P 48/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - DIVISORIAS EM EUCATEX E FECHADURAS EM METAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONF. P.P 48/2021.
R$ 340,25
