Empenho
Número: 11379/2022
Data: 12/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  33.012,00
Liquidado: R$  31.003,00
Pago: R$  31.003,00
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2022 - R$  33.012,00 (Empenhado)
1049/2022 - R$  31.003,00 (Liquidado)
1049/2022 - R$  31.003,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
658
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
12/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE HOSPEDAGEM - DIARIAS, PARA ATENDER A EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA OCASIAO DA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES - FASE ESTADUAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 A 22/07/2022.
R$  33.012,00
02/08/2022
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE HOSPEDAGEM - DIARIAS, PARA ATENDER A EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA OCASIAO DA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES - FASE ESTADUAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 A 22/07/2022.
R$  31.003,00
03/08/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE HOSPEDAGEM - DIARIAS, PARA ATENDER A EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA OCASIAO DA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES - FASE ESTADUAL, QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 A 22/07/2022.
R$  31.003,00
26/12/2022
Anulação
empenho antigo
R$  2.009,00