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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11365/2022
Data: 12/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 210,25
Liquidado: R$ 210,25
Pago: R$ 210,25
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 210,25 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
12/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PINCEL E TINTA ACRILICA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE PSF CENTRAL, CONF. P.P 54/2021.
R$ 210,25
06/12/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PINCEL E TINTA ACRILICA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE PSF CENTRAL, CONF. P.P 54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - PINCEL E TINTA ACRILICA, PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA UNIDADE DE SAUDE PSF CENTRAL, CONF. P.P 54/2021.
R$ 210,25
