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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11601/2022
Data: 18/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 171.054,59
Liquidado: R$ 171.054,59
Pago: R$ 171.054,59
Tipo de despesa
1064/2022 - R$ 171.054,59 (Empenhado)
1064/2022 - R$ 171.054,59 (Liquidado)
1064/2022 - R$ 171.054,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
18/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N. 002/2015 - VALOR PRINCIPAL. FONTE 1700.
R$ 171.054,59
19/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N. 002/2015 - VALOR PRINCIPAL. FONTE 1700.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO N. 002/2015 - VALOR PRINCIPAL. FONTE 1700.
R$ 171.054,59
