Empenho
Número: 11624/2022
Data: 19/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  723,87
Liquidado: R$  723,87
Pago: R$  723,87
Processo Licitatório
Número: 8/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2022 - R$  723,87 (Empenhado)
1004/2022 - R$  723,87 (Liquidado)
1004/2022 - R$  723,87 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 63 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF PREGAO ELET - 8/2022
R$  723,87
01/08/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 63 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF PREGAO ELET - 8/2022
R$  723,87