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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11818/2022
Data: 21/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 12.701,10
Liquidado: R$ 12.701,10
Pago: R$ 12.701,10
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2022 - R$ 1.426,45 (--)
1082/2022 - R$ 12.701,10 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 12.701,10 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 12.701,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
260
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
21/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. P.P.54/2021.
R$ 12.701,10
08/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. P.P.54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. P.P.54/2021.
R$ 12.701,10
10/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. P.P.54/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONF. P.P.54/2021.
R$ 12.701,10
