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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11769/2022
Data: 21/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 11.000,00
Liquidado: R$ 4.231,93
Pago: R$ 4.231,93
Tipo de despesa
1002/2022 - R$ 11.000,00 (Empenhado)
1002/2022 - R$ 4.231,93 (Liquidado)
1002/2022 - R$ 4.231,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
977
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
21/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( SEC. SEGURANCA PUBLICA)
R$ 11.000,00
22/07/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( SEC. SEGURANCA PUBLICA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( SEC. SEGURANCA PUBLICA)
R$ 4.231,93
25/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( SEC. SEGURANCA PUBLICA)
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2022.( SEC. SEGURANCA PUBLICA)
R$ 4.231,93
08/11/2022
Anulação
Anulação
ANULAÇO CONFORME OFICIO 769/2022/SEMSEP
R$ 6.768,07
