Empenho
Número: 11793/2022
Data: 21/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  13.632,50
Liquidado: R$  13.632,50
Pago: R$  13.632,50
Processo Licitatório
Número: 28/2022
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2022 - R$  200,56 (--)
1013/2022 - R$  200,56 (--)
1023/2022 - R$  13.632,50 (Empenhado)
1023/2022 - R$  13.632,50 (Liquidado)
1023/2022 - R$  13.632,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
190
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESCOLA, CONF. P.E 28/2022.
R$  13.632,50
27/10/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - ESCOLA, CONF. P.E 28/2022.
R$  13.632,50