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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11938/2022
Data: 22/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 907,60
Liquidado: R$ 907,60
Pago: R$ 907,60
Tipo de despesa
1036/2022 - R$ 907,60 (Empenhado)
1036/2022 - R$ 907,60 (Liquidado)
1036/2022 - R$ 907,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
632
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
22/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO DETRAN REFERENTES AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE QUATRO ONIBUS ADIQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - RRN2F72; RRN2F42; RRN2F12 E RRN2C12.
R$ 907,60
26/07/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO DETRAN REFERENTES AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE QUATRO ONIBUS ADIQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - RRN2F72; RRN2F42; RRN2F12 E RRN2C12.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS GUIAS DO DETRAN REFERENTES AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE QUATRO ONIBUS ADIQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO - RRN2F72; RRN2F42; RRN2F12 E RRN2C12.
R$ 907,60
