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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11980/2022
Data: 25/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 6.092,50
Liquidado: R$ 6.092,50
Pago: R$ 6.092,50
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1004/2022 - R$ 503,74 (--)
1004/2022 - R$ 503,74 (--)
1004/2022 - R$ 503,74 (--)
1082/2022 - R$ 6.092,50 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 6.092,50 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 6.092,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
569
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TINTA ACRILICA E TINTA ESMALTE, PARA ATENDER A DEMANDA NO PACO MUNICIPAL , CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 6.092,50
01/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TINTA ACRILICA E TINTA ESMALTE, PARA ATENDER A DEMANDA NO PACO MUNICIPAL , CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TINTA ACRILICA E TINTA ESMALTE, PARA ATENDER A DEMANDA NO PACO MUNICIPAL , CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 6.092,50
02/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TINTA ACRILICA E TINTA ESMALTE, PARA ATENDER A DEMANDA NO PACO MUNICIPAL , CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL - TINTA ACRILICA E TINTA ESMALTE, PARA ATENDER A DEMANDA NO PACO MUNICIPAL , CONF PREGAO PRESENC - 54/2021
R$ 6.092,50
