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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 11963/2022
Data: 25/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$ 268,00
Liquidado: R$ 268,00
Pago: R$ 268,00
Processo Licitatório
Número: 54/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2022 - R$ 268,00 (Empenhado)
1082/2022 - R$ 268,00 (Liquidado)
1082/2022 - R$ 268,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/07/2022
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA SEC. DE SAUDE, OFICIO 842/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2022
R$ 268,00
18/08/2022
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA SEC. DE SAUDE, OFICIO 842/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA SEC. DE SAUDE, OFICIO 842/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2022
R$ 268,00
19/08/2022
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA SEC. DE SAUDE, OFICIO 842/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE SERVICOS E REPAROS NA SEC. DE SAUDE, OFICIO 842/2022, CONF PREGAO PRESEN - 54/2022
R$ 268,00
