Empenho
Número: 12218/2022
Data: 26/07/2022
Tipo: Global
Valor: R$  19.599,81
Liquidado: R$  19.599,81
Pago: R$  19.599,81
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  19.599,81 (Empenhado)
PESSOAL - R$  19.599,81 (Liquidado)
PESSOAL - R$  19.599,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
404
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2065
Manutencao de Atividades do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/07/2022
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 263 - 2053 - MAC/ CREAS/PACI - CC 10455-8
R$  19.599,81
28/07/2022
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 07/2022 - LOTE 00000003 / GRUPO 263 - 2053 - MAC/ CREAS/PACI - CC 10455-8
R$  19.599,81